三河市供销合作社联合社2015年决算情况说明

一、    部门主要职责及部门预算单位构成

拟定规划，组建农民合作联合社，建立便民服务站。抓好达标基层供销合作社的推广工作，以点带面，激发基层社的生机与活力。强力推进和形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局。全市盐业违法行为得到有效打击和遏制，实现食盐安全生产和流通。负责解决各种遗留问题，综合事务保障完成。

（二）部门及其所属单位有关财政政策

二、    部门决算说明

按照预算管理有关规定，我部门全部收入和支出都包含在部门预算中，我公司无下属单位。

（一）反映本部门当年全部收入支出。2015年预算支出 463.78 万元，其中：一般公共预算收入  589.22 万元，基金预算拨款收入  0  万元，事业收入  0   万元 。我部门2015年预算未涉及政府性基金预算（国有资本经营收支预算）

（二）支出预算说明

反映本部门预算中支出预算的总体情况。2015年支出预算463.78万元，其中基本支出422.12万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 41.67万元，

收支预算比上年增减情况

（三）2015年本部门预算收支安排463.78万元，较2014年预算减少471.75万元，主要减少原因是盐业公司整体搬迁工程各项费用

四、机关运行经费的安排情况

    2015年本部门机关运行经费（日常公用经费）预算安排 24.91万元，主要用于机关正常运转各项开支。

五、“三公”经费增减变化原因

2015年本部门“三公”经费预算开支14.24万元，较2014年增加5.35万元，主要增加原因是培训费增加

  六、 政府采购预算情况

     2015年本部门涉及政府采购金额为918.45万元，盐业公司整体搬迁工程

七、2016年预算表